En éste apartado, podemos facturar directamente los albaranes introducidos anteriormente, es decir, si tenemos el albarán dentro del programa, y nos llega la factura definitiva, nos vendríamos a esta pestaña y podríamos hacer el proceso automáticamente.
Para ello, tan sólo tenemos buscar el albarán a facturar. Seleccionaremos, los filtros de búsqueda de albaranes pendientes de facturar, fecha y cliente (En éste caso seleccionaremos el proveedor). Y pulsaremos "filtrar".
Abajo, el programa nos mostrará todos los albaranes que se ajusten a los parámetros indicados, seleccionaremos de la lista, marcando el cuadro de la derecha, tantos albaranes como queramos facturar. Después indicaremos en los "parámetros de Facturación" los datos relativos a la factura recibida, es decir, indicaremos la fecha de la factura, la serie en la que queremos incluir la factura, así como el número de factura del proveedor, y pulsaremos "facturar". El programa, nos convertirá automáticamente los albaranes seleccionados, en una factura. Si queremos que cada albarán tenga una factura, debemos marcar "Una Factura por albarán" antes de darle al botón facturar.